根据市委统一部署，2022年5月6日至6月20日，市委第三巡察组对市交控集团党委开展了巡察。2022年9月2日，市委巡察组向市交控集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
市交控集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任担当改正问题，切实做好整改工作。一是提高政治站位，加强组织领导，第一时间成立巡察整改工作领导小组，统筹推进巡察整改工作，细化工作任务，强化工作调度。二是全程跟踪督导，确保取得实效，严格对照整改方案中的任务和要求，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查，一级抓一级，层层抓落实，实行销号制度。三是坚持全面整改，敢于动真碰硬，坚持整改项目化、责任清单化，严格对照市委巡察反馈意见，将问题逐项分解，做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。
在巡察整改工作中，建立完善制度21项；清退款项48.72万元，挽回其他经济损失1.69万元；共组织处理9人次，个别谈话35人次。
一、关于“贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神不够到位，交投集团党委的领导核心作用发挥不够充分”问题的整改情况
（一）提高整改政治站位。制定交控集团“第一议题”学习制度、“第一议题”学习台账制度，把时时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神和党中央重大决策部署作为重要任务，以制度的形式固化下来，确保有力落实。2022年9-12月，召开集团党委会5次，其中“第一议题”学习研讨3次。通过“领导领学+集体学习+领导自学+交流研讨”等方式，将学习的成果转化运用到交投工作各个方面和全过程。
（二）强化党委领导作用。印发《中共海宁市交通投资控股集团有限公司委员会会议议事规则》《海宁市交通投资控股集团有限公司总经理办公会议议事规则（试行）》《海宁市交通投资控股集团有限公司董事会议事规则》三个议事规则，进一步清晰规范议题收集、审核、决策程序。下属公司严格落实党支部集体研究把关重大事项要求，参照集团党委会议事规则，执行党支部前置研究讨论事项相关制度。对交控集团党政办相关负责人开展提醒谈话，严格按照议事规则执行。
（三）加强学用结合能力。党委书记带头领学重温两个《条例》，制定发布党委理论中心组学习计划，每月按照计划结合实际开展专题学习，2022年开展集中学习10次。根据《中共海宁市交通投资控股集团有限公司委员会关于做好学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，开展“六学六讲六进”专题活动。强化监督检查，每季度开展一次支部学习情况交叉互查。
二、关于“主体责任落实不够到位”问题的整改情况
（一）严格落实安全生产责任制。深入吸取安全事故教训，每月开展项目推进现场会暨安全生产工作会议，专题听取安全生产工作开展情况，2022年累计开展各类安全检查30次，排查存在的风险336项，完成整改336项。制定下发《海宁市交通投资控股集团有限公司关于进一步完善安全生产主体责任体系的通知》，优化完善“智慧交投”安全管理场景应用模块，实现交投安全生产数字化管理。针对安全生产问题，2022年累计开展提醒谈话7人次，对一下属公司主要负责人给予通报批评问责。
（二）提升信访工作化解能力。针对信访投诉重点问题，在施工现场增加围挡隔音设施，调整施工作业时间，调整桩基施工工艺，在城际铁路全线安装声屏障5260米，采取有效措施推进信访投诉问题化解。利用“周一夜学”开展《信访工作条例》专题学习，每月通报信访投诉工作情况，强化对信访重点问题的调度。制定信访投诉清单式闭环处置机制，工作情况纳入部室、公司年度目标责任制考核。
三、关于“群众切身利益重视不够”问题的整改情况
全力推进漠视群众切身利益整改。组建押金清退专班，通过前期排摸对应退的4268人逐一进行电话告知，并在大潮网、海宁日报等媒介发布退卡公告5篇，全面推进公共自行车租赁押金清退。巡察整改以来完成押金“应退尽退”，累计清退487200元。
四、关于“执行中央八项规定精神不够到位”问题的整改情况
（一）规范信息考核办法。对2019年以来的稿费发放进行全面自查自纠，全面清退已发放的2019年信息稿费。制订完善2022年度信息考核办法，确保信息评比、稿费发放标准等与相关规定一致。
（二）加强工会经费支出审核。针对超发部分完成清退，对2022年工会经费进行了全面自查，形成工会经费自查报告，开展省总工会《关于加强和规范基层工会经费收支管理办法的实施细则》专题学习1次。
五、关于“‘三公’经费控制不力”问题的整改情况
（一）深化业务招待费管理。对近三年的业务招待费情况开展全面自查，作专题分析。切实贯彻过“紧日子”精神，下发工作要求，确保2022年和2023年“三公”经费支出在上一年真实水平基础上下降5%以上。开展警示谈话，对1名相关部（室）负责人开展警示谈话，强化责任意识。
（二）加强培训费用支出管理。严格按照《海宁市市级机关单位培训费管理规定》要求加强外出活动经费开支审批。把好财务审核入账“最后一道关”，党委巡察以来退回不符合规范的资金支付审批单25份。2022年集团组织开展的中高层研修班、青年员工培训班等，培训费用均严格控制在标准以内。
（三）推动公车管理线上审批。在OA系统中增加车辆管理模块，实行公务用车OA系统线上审批，目前全系统14辆公务用车和生产管理用车均已实现“上网”审批，2022年9月-12月生成使用记录1548条。党政办、纪检室联合开展规范性检查，2022年完成公务用车台账资料检查6次，发现问题2个，均整改到位。
六、关于“财务制度执行不够严格”问题的整改情况
（一）加强财务审批流转管理。严格执行《交投集团资金支付管理办法》，加强财务政策法规学习宣贯和业务培训，开展相关制度政策培训学习7次，参学70人次。强化纪检监督，将相关工作列入个人绩效考核事项。
（二）严格执行经费报销审查。补齐缺失的报销要素。集团纪检室牵头对经办人开展提醒谈话，落实专人不定期对财务报销相关凭证、票据进行核查，切实加强日常监管。
七、关于“工程建设管理不规范”问题的整改情况
（一）加强工程变更监管。完成硖许公路（海涛路—观潮大道）两侧绿化工程变更联系单审批及备案，约谈硖许公路（海涛路—观潮大道）两侧绿化苗圃工程三标段工程管理人员，并对设计单位未签署意见进行补签确认。试运行“智慧交投”线上项目管理场景应用模块，强化流程合规性管控。对置业公司开展集体廉政谈话，对相关人员给予通报批评问责并按照《交投集团员工作风纪律行为规范问责办法》做好后续工作。
（二）规范工程建设程序。责成项目责任人员对道路绿化工程项目实施过程中未签合同提前确定劳务班组的情况进行书面说明，对有关责任单位和人员予以谈话提醒6人次。严格执行《劳务班组选用办法》，将业主委托合同签订或委托函作为内部劳务班组招标前置条件。开展业务教育培训1次。
（三）推进合同签订全过程跟踪。对锦绣路辅车道工程、钱江通道北接线周王庙互通区域绿化工程三标段等项目缺失的合同要素进行及时补齐；完成海宁港区尖山码头7#、8#泊位改造工程合同金额存在差错的问题整改；对高新区聆涛中学大门口零星绿化工程、住建局南侧临时停车工程（二期）归档内容梳理补全。建立全过程跟踪机制，对新建项目采用网上审批流程，落实专人加强合同审查，做好项目建设全过程的资料归档工作。
（四）强化支付流程监管。整改完成硖许公路（海涛路—观潮大道）两侧绿化苗圃工程三标段工程变更无审查意见，海宁市硖许公路（斜郭塘桥—观潮大道）中分带绿化种植工程建设单位对变更工程无审查意见的问题，责成相关人员作出书面情况说明，对有关责任单位和人员予以批评教育，共约谈6人次，同时设置AB岗管理人员。
（五）提升资产管理水平。制订《绿化(苗木)资产管理办法(试行)》，落实进出库三联单审批制度，完成对片林内精品苗木、名贵苗木的统计并进行挂牌确认，累计挂牌确认苗木396棵。强化数字化场景运用，加强动态管理。在市场化改革内部施工班组一年协议期满后，对片林苗圃养护进行重新招标，实现市场化公平竞争。
八、关于“工会经费使用不规范”问题的整改情况
提升工会经费管理水平。针对某项活动发放物品开支超范围的问题，对活动经办人员批评教育，及时补齐“迎接春天，拥抱阳光”元旦健步走活动用品单价及数量清单等要素，完成篮协杯比赛用品财务调账确保工会经费开支规范，确保整改到位。对2022年度工会经费开支情况全面自查复核，发现问题1项，已整改完成。由集团工会经审会对各公司综合部负责人、工会小组长等相关人员进行经费开支标准及规范流程培训，切实提升工会工作人员业务水平。
九、关于“党建基础工作不够扎实”问题的整改情况
（一）高质量谋划“三会一课”。强化各党支部党务工作管理，各支部配备1名党务工作者，建立完善党务工作清单、责任清单。参照省国资委推广应用的《党建标准化工作手册》，组织各支部书记和党务工作者定期开展党务工作培训，每季度进行一次党建积分考核通报。纵深推动交投“五彩”党建品牌建设，各党支部结合公司业务实际，打造“一司一品”党建品牌，形成经验信息专报4篇。
（二）严格规范党员发展资料。组建党员发展规范化工作检查小组，针对各支部党员发展台账进行1次全面检查。印发党建基础工作手册，规范党建基础工作。定期召集各支部书记和党务工作者开展党务工作培训，目前已开展4次。集团党委结合党风廉政监督管理工作机制，经常性、常态化到各公司党支部指导做好各项党务工作。
（三）深入推进党建基础工作规范化。对党支部工作手册记录不完成、不规范的通程、置业支部进行点对点问题反馈，完成手册补录、会后送学。11月制定完善党务工作培训计划，其中针对支部手册记录等基础性工作开展实操培训5次，每季度由党政办牵头开展一次党支部工作手册交叉互查。
十、关于“岗位廉政风险防控不到位”问题的整改情况
（一）加强岗位廉政风险防控。开展岗位廉政风险再排查和回头看，全覆盖排查116人次，共发现问题265个，制定539条防控措施。制定出台《劳务班组选用招标实施办法（修订）》、《劳务班组管理办法（修订）》，完善交投集团工程建设项目招标“评定分离”机制。进一步加强下属公司内部项目招标管理，要求下属公司班子成员每月底听取会商当月内部招标情况，对置业公司中层以上干部开展廉政集体谈话。
（二）深入推进项目管理履职。督促3家运营单位分别提供了运维履约保函。组织开展“四风”问题专项整治行动，开展巡察整改专题民主生活会一次。制定年度考核办法，加强合同履约情况检查，确保国有资产保值增值。
（三）严格落实党风廉政建设责任。召开党风廉政建设专题会议4次，制定年度《全面从严治党工作计划》，党委领导认领8项任务，中层干部认领个性任务17项，廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。开展专题业务培训1次，8人次参加，每季度持续开展培训交流工作。开展党风廉政个性化任务和岗位廉政风险排查“回头看”，制定党风廉政个性化任务98条，加强对部室、公司制定的69条党风廉政个性化任务进行过程性业务指导。对原申报的198个风险点和404条防控措施开展重新梳理，排查岗位风险116人次，排查问题265个，制定防控措施539条。
（四）深化运用监督执纪“四种形态”。出台《市交投集团员工作风纪律行为规范问责办法（试行）》，完善“第一种形态”的运用方法，形成工作闭环，2022年责令检查5人次，通报批评1人次。发布《关于开展廉政谈话的通知》，完成对集团公司（部室）主要负责人年度廉政谈话工作，各公司（部室）每季度至少谈心谈话1次，12月上报谈话工作记录，确保谈心谈话工作执行到位。
十一、关于“选人用人工作程序不规范”问题的整改情况
严格规范选人用人工作程序。开展《党政领导干部选拔任用工作条例》和《海宁市机关中层干部选拔任用工作实施办法》等集中学习1次，整改完成“4名中层干部任用表决过程不规范”问题，由党政办会同纪检室对下属通程、轨交、置业公司完成选人用人专项检查，发送问题整改交办单3张，从严抓好制度落实。
下一步，交控集团党委将继续认真落实中央、省委、市委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业高质量发展。一是提高政治站位，整改认识再提升，坚持把市委巡察反馈意见整改作为集团党委当前和今后一个时期的重大政治任务，做到真正整改。二是突出政治担当，整改责任再压实，注重发挥党组织的战斗堡垒作用，层层传导压力，压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。三是坚持目标导向，整改落实再深化。坚持持续改、深入改、长期改，对需要长期整改的问题紧盯不放、一抓到底，对集中整改阶段已经建立完善的各项制度机制，坚决抓好落实，确保真正发挥治本作用。
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中共海宁市交通投资控股集团有限公司委员会
2023年2月28日
