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交投集团党委关于巡察整改情况的通报

作者: 来源: 发布时间:2019-11-04字号:[ ]

根据市委部署,2019年5月17日至6月28日,市委第四巡察组对交投集团党委进行了巡察“回头看”。2019年7月29日,市委巡察组向交投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改总体情况

集团党委高度重视巡察整改工作,把它作为一项重大政治任务,作为推进全面从严治党向纵深发展的有力举措,作为集团高质量发展的重要契机,从严从实做好巡察“后半篇文章”。一是提高站位,坚决整改。市委第四巡察组反馈意见后,集团党委诚恳接受、照单全收,迅速制定整改方案,及时召开专题会议,发出整改动员令。集团党委从政治高度看待巡察整改工作,分析问题根源,树起过硬标准,以最鲜明的态度坚决改、彻底改、长效改。二是以上率下,强势推进。集团党委第一时间成立以党委书记为组长,党委副书记为常务副组长,党委班子其它成员为副组长,各部室负责人、各公司党支部书记和行政负责人为组员的巡察整改工作领导小组,建立巡察整改责任机制,以上率下、层层推动整改落实。集团党委书记带头落实整改主责,各责任领导自觉认领整改任务,集团巡察整改工作领导小组每周召开一次例会,建立整改工作周报机制,推动问题整改有效落地。三是针对问题,动真碰硬。坚持整改项目化、责任清单化,严格对照市委巡察反馈意见,将17个具体问题逐项分解,做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休,特别是针对巡察反馈意见中提到的具体人、具体事,立项督办,专项整治,一纠到底。四是以点带面,扩大成果。坚持系统思维、综合施策,把“当下改”和“长久立”结合起来,既紧盯问题推动整改立竿见影,又深挖根源、举一反三,从思想、制度层面找原因,做到整改一个具体问题,解决一些类似问题,完善一批相关制度。坚持抓整改和抓发展“两不误、两促进”,以巡察整改的实际成效助推集团持续、健康发展。

二、整改落实情况

(一)关于党的政治建设方面问题的整改

1.针对“集团党委核心作用发挥不够”问题的整改

坚持国有企业党的领导不动摇,在思想上、行动上、制度上贯彻落实习近平总书记关于国有企业党的建设的重要指示精神,把党委领导核心和政治核心作用时时处处体现在日常,融入到细微之处。

1)针对“党委会未体现党委书记的领导和主持作用,存在由董事长、总经理总结和布置工作”的问题。严格执行《党委议事规则》,党委会议或党委扩大会议,由党委书记召集并主持。

2)针对“党委会议、总经理办公会议议题相互混淆,界线不清”的问题。在严格执行《党委议事规则》和“三重一大”集体决策制度基础上,2018年12月集团健全完善党委会、总经理办公会议决策机制,明确分类进行议题收集和审核,明晰界限,规范程序。

3)针对“党委会议与总经理办公会议记录不作划分,缺乏规范”的问题。对今年以来党委会、总经理办公会议记录进行“回头看”,并分别安排专人进行记录,规范记录台帐。

2.针对“集团党委对下属独立法人公司放权不够到位”问题的整改

一是亮化职权清单。顺应投融资体制改革和“基层减负年”要求,完善内部运作机制,从优化流程、提升效能出发,集团三大部室协调子公司梳理职权清单,明确在物资采购、请假审批、资金支付、项目管理等方面的职权限定,做到归口集权和适度放权相统一。二是优化审批流程。2019年6月出台《海宁市交通投资集团有限公司资金支付管理规定(试行)》,在财务审批环节上进行流程再造。下属公司3000元以下小额成本费用开支由公司总经理、董事长审核审批后即可支付;3000元(含)以上的成本费用经集团财务分管领导审批,总经理审定会签后由财务核算中心统一支付。改进职工外出学习考察请假审批手续,除集团本级和下属公司班子成员逐级报集团分管领导、主要领导审批外,子公司一般员工由公司主要领导审批。三是简化办事手续。今年,集团优化内部办公系统,增设网上审批模块,让“数据多跑、职工少跑”,提高办公效率。集团党政办落实专人,每天集中收集各部室和下属公司需集团主要领导审定、签批的各类文书材料,统一收发,及时反馈,避免轧堆汇报和往返签批,并切实坚持日积日清。

(二)关于落实党的思想建设方面问题的整改

1. 针对“党建工作落实不够到位”问题的整改

按照新时代基层组织建设的定位,强化政治功能和政治属性,压实党建“责任链”,提升基层组织力,推进“三化三型”(规范化、标准化、特色化和行动型、担当型、服务型)党支部建设,促进党建工作提质增效。

1)针对“党支部工作手册记录不完整、不规范”的问题。一是加强指导督查。按照《党支部工作手册》记录要求,集团党政办加强对标指导和督促检查,对“三会一课”记录不完整、不规范的情况,及时督促整改。二是推进制度规范。结合实际,2019年3月出台集团《基层党建积分制管理办法》,党委每季度对党支部积分情况进行检查考评,结果作为各支部堡垒指数和星级评定的重要依据。三是开展交流互督。建立基层党建工作季析年评工作机制,每季度召开党建工作交流会,采取推磨互查的方式夯实党建基础工作。对照上级反馈的党建积分管理情况,找差距、查漏洞、补短板,逐项梳理失分点,提出攻坚项。

2)针对“党费缴纳不规范”的问题。督促各支部严格执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》,2019年3月起各支部规范调整党费收缴标准,集团党委定期对党费收支情况进行公示。

3)针对“阵地建设不规范”的问题。严格执行党务公开工作要求,用好党员活动室等阵地,各支部及时将党员身份、党性承诺、党费缴纳、指数考评、发展党员流程、党支部工作规范等内容进行公开。在纪念建党98周年之际,各支部及时将“向党说说心里话”等内容在党员活动室内进行展示,丰富党建阵地。

4)针对“三会一课制度落实不到位”的问题。一是强化制度执行。以规范化、标准化支部建设为重点,严格执行“三会一课”制度。今年以来,各支部每月召开一次支委会、组织一次主题党日,每季召开一次支部大会。各党支部书记结合纪念建党98周年和“三走三送三增”活动,为支部党员上《牢记党的宗旨、发挥模范作用》等专题党题。二是网上网下宣贯。以支部为单位,组织党员原文学习《党章》、《中国共产党支部工作条例(试行)》等党内制度,强化政治纪律和组织规矩;用好“学习强国”教育平台,建立不定期抽查通报机制;利用党员微信群不定时推送学习资料,让广大党员实时了解应知应会知识,提高执行“三会一课”制度的政治自觉。三是重要节点宣讲。落实党员领导干部和基层党组织书记上党课制度,“七一”期间,集团党委副书记、董事长朱建强为全体党员上了《不忘初心明职责 牢记使命强担当 让每位交投党员在“三年三交投”的征程上成为持续飘扬的旗帜》专题党课。各支部抓住重要节点,利用主题党日开展微党课宣讲,把初心教育、垃圾分类、扬尘管控、交通安全大会战等内容融入党课。

5)针对“创新工作亮点不多”的问题。一是重点项目融合推进。集团党委把“党建引擎助推‘品质交投’提质增效”作为年度书记领办项目,把“1+3+N”红色助力器推动重点项目按期完成作为党建重点打造项目进行培育,以党建强助推发展强。二是“一司一品”各显特色。各公司围绕品质交投、法治交投和清廉交投建设,将党建融入中心,开展公共自行车服务品质提升、码头车辆安全与环境整治、廉洁文化进企业等“一司一品”活动,努力实现亮点特色。三是制度机制强化保障。建立主题党日活动案例申报和点评推选工作机制,将各支部主题党日活动策划、特色成效、录用展示作为基层党建积分管理和支部堡垒指数评定重要内容。完善集团《信息宣传工作考核办法》,明确各部室、公司每月党建类信息报送任务,鼓励基层挖掘亮点,总结经验,强化激励机制。今年以来,集团报送“两办”信息较去年同比增长104%,其中市委办信息得分已超额完成;系统内信息报送较去年同比增长85%,信息稿质量较以往有较大提升。

6)针对“党务工作者培训少,党务工作者的能力素质有待提高”的问题。一是加强培训辅导。通过外送和内训相结合的方式,组织党务骨干参加全市组工干部培训班;开设中高级管理人员“领雁”研修班,将党性修养融入课堂;依托党校和市级职能部门的资源,加强日常联系,开展业务指导,提高基层党务工作者的能力素质。二是开展互学互促。利用每季度党建工作交流会,组织各支部开展“互查、互学、互比”,以会代训提升党支部工作质量和成效。三是鼓励自我提升。2019年9月制定《海宁市交通投资集团有限公司职工教育培训管理办法(修订)》,健全激励机制;对基层党务工作者,鼓励申报政工师等技术职称,提升党务工作专业素养。上半年,已组织专项培训156人次,以会代训20余次。相对固定党务工作者10人,总体能力素质得到明显提升。

2.针对“党内政治生活不够严肃”问题的整改

严格执行《党章》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规,强化政治意识,严肃组织生活。

1)针对“组织生活会批评与自我批评开展不到位”的问题。督促基层党支部严格执行组织生活会制度,引导党员用好批评和自我批评武器,推进党内政治生活的规范性和严肃性。对各支部半年度组织生活会记录进行督查。上半年,各支部分别召开“十个大有人在”专题组织生活会和半年度组织生活会各1次。

2)针对“党员先锋考评工作流于形式”的问题。一是对应引导。贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党党员教育管理工作条例》最新精神以及市委组织部《关于开展新一轮“整乡推进、整县提升”三年行动计划 以“品质党建”迎接建党百年的实施意见》的要求,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,发挥“双指数”指挥棒作用,教育引导党员找差距抓整改。二是对标细化。对照国有企业领域标准,细化完善集团党员先锋指数考评内容,设立5大方面、20项子内容和正反加扣分指数,形成可对照、可操作的指数考评清单。三是对照执行。督促基层党支部严肃“双指数”考评,堡垒指数经支部自评、党委评定后向基层党组织反馈,先锋指数采取“个人自评+党员互评+组织评定”方式进行,各支部优秀党员、先锋党员占比在30%左右。

3)针对“党员对支部学习内容没有学深学透,部分党员对开展的主题党日活动内容不清楚”的问题。一是制订活动计划表。督促各支部制订年度主题党日活动计划,确保每月一主题、活动有党味。各支部通过微信群不定期将主题党日开展情况告知党员,让党员知晓了解。二是提高党员参与度。今年,各支部把主题党日融入中心,通过学习交流、党课宣讲、实践体验、志愿服务等多样化形式提高党员参与度,每月主题党日党员参与率在95%以上。三是一司一品有成效。各支部结合中心工作,精心设计载体,机关支部围绕“三走三送三增”活动,开展“担当作为当表率·服务基层优作风”主题党日;通程支部以“清风廉韵进工地、坚守底线促品质”为主题,把阵地延伸到项目工地;轨交支部结合建党98周年,开展“不忘初心强使命、追梦奔跑勇奋进”主题党日,让党员感受五大“初心体验”;置业支部将垃圾分类志愿服务送到群众中。目前,集团3个主题党日案例被“潮乡先锋”微信号推送,1个获得全市国资系统主题党日案例评选三等奖。

4)针对“谈心谈话制度开展不规范”的问题。结合投融资体制改革组织架构调整和人事变动,对照党内谈心谈话制度要求,认真落实“四必谈”:即主要负责同志与班子成员必谈,班子成员相互之间必谈,班子成员与分管条线负责同志必谈,主要负责同志、班子成员与本人组织关系所在党支部党员代表必谈。今年以来,班子成员共谈心谈话56人次,并做好相关记录。

3.针对“党性意识不够强”问题的整改

加强党员干部党性教育,时时处处强化政治意识、政治规矩和党员身份,形成思想和行动自觉。

1)针对“印制的名片不规范”的问题。梳理规范集团党员领导干部既有的名片和桌牌,将党内职务、行政职务同步体现。

2)针对“党委会记录称呼不规范”的问题。对今年以来集团党委会、总经理办公会议记录进行“回头看”,查漏补缺,规范记录。

3)针对“应知应会知识测试中,通程公司1名员工分数不及格”的问题。召开支部书记会议,及时反馈有关情况。对通程公司1名员工应知应会知识测试不及格的问题,由所在支部进行教育和帮带,切实提高政治理论学习的主动性和自觉性。一是坚持常学。以党委理论学习中心组为龙头,发挥党支部教育、管理、监督党员的作用,采取集中学与个人学、推送学与交流学相结合的方式,组织党员干部带头学研,先学先行。集团为全体党员征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《党员学习参考》、《应知应会读本》等书籍;组织党员学党章党规和系列讲话,收看“红船党课”,参加“补钙加油”集中轮训。二是强化考学。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育预热和庆祝建国70周年,组织开展“心向党、情系国、爱我家”党史国情知识竞赛;借助“潮乡先锋”微信公众号,引导党员关注“学习进行时”版块,开展自学自测。结合党建积分管理,不定期督查支部学习情况,抽问党员应知应会知识掌握。三是注重帮学。以支部为单位,建立“书记当教员、互学共成长”的帮带机制。对缺课或学习成效不明显的党员开展一对一辅导,帮助党员掌握知识点,记好学习笔记。开展互动式学习,通过互问互答,提高参与学习热情,提升巩固学习成效。

(三)关于党的作风建设方面问题的整改

1. 针对“违反中央八项规定精神问题仍有发生”的问题整改

一是严肃执纪追责。集团纪委协同归口监督纪检组对2名违反中央八项规定精神的人员进行情况核查,依纪依规作诫勉谈话的组织处理。二是常态开展廉政教育。通过党委中心组、周一夜学、支部学习等渠道,组织党员干部职工学习《准则》、《条例》、《监察法》等党内法规,收看《纪律教育提醒“三部曲”》等电教片;利用会议、内网、浙政钉等平台,传达学习上级纪律要求、有关清廉国企建设意见和各类违纪违法、作风问题通报;经常推送“南湖清风”、“廉洁海宁”等微信内容,加强指尖廉政教育和提醒。以问题为导向,制订《交投集团工作交往“亲清”关系负面清单》,进一步清晰10条负面界限,推进清廉交投建设。三是强化正风肃纪和专项整治。紧盯重要节点,持续开展正风肃纪,对收送节礼、违规吃请等落实中央八项规定精神开展专项排查,做到刚性执纪。今年对系统内办公用房整改情况开展专项“回头看”,对2间前期列入暂缓整改的办公用房严格按照标准整改到位。

2.针对“工作作风有待改进”的问题整改

加强队伍教育、监督和管理,切实增强责任意识、服务理念和职业素养,推动作风改进。

1)针对“工作责任心不强”的问题。督促经办人员修正差错资料,及时调整入账。同时,加强员工教育,培养严谨细致的工作作风。建立交叉审核机制,提高文书材料精准度。

2)针对“服务群众意识弱”的问题。一是强化责任追究。对个别自行车“窗口”人员服务态度和服务质量欠佳,受到群众投诉和政务通报的问题,会同外包公司对当事人进行了批评教育和留岗察看,并在内部开展反面典型教育。同时,严格服务外包监督管理,健全考核机制,发生事件当月外包考核作60分处理,扣除50%考核奖。二是开展专项整治。在系统内开展不担当不作为、形式主义、官僚主义等问题专项整治,对标查摆,力戒力改,以问题整治促作风转变。三是落实意见交办。将“不忘初心、牢记使命”主题教育与“先学一步明方向·担当有为抓落实”专项行动、“三走、三送、三增”活动等结合起来,进一步提升服务意识。坚持以人民为中心,认真办理提案建议、来信来访、数字城管、政务热线,落实交通安全大会战、生态环保等群众意见交办事项和民生热点问题,确保件件有着落,事事有回音。今年以来,共办理各类群众意见建议和交办事项1270件,办结率100%;信访生态指数4.00,满意率100%。

3)针对“落实工作不到位”的问题。一是强化责任落地。建立目标责任考核制,对年度目标和重点任务进行责任分解和跟踪问效,重点指标完成进度上墙公示,今年1-8月指标完成率大幅好于去年同期。二是完善绩效考核。建立适应投融资体制改革、激发干事动力的“职务、职级+绩效”的薪酬分配改革机制。三是健全工作机制。建立课题调研制度,年内确定6个重点课题和若干个一般课题,跟踪课题进展,促进成果转化。建立每周例会、月推季析、年中督考、年末盘帐的工作机制,推动工作落实。

3.针对“审批报销手续不规范”问题的整改

加强财经政策法规学习宣贯,吃透政策精神和规定,熟知流程,规范操作。制订《集团资金支付管理办法》,加强资金审批与支付管理,把好财务审核入账“最后一道关”,对规定不符、手续不全、凭证不齐的不予支付。

1)针对“多报问题”。督促相关人员按规定落实整改,退回不规范多报金额300元。

2)针对“手续不全、凭证不齐”的问题。严格执行公务接待有关规定,严把接待标准,规范审批流程。对通程公司缺少公务接待审批单、港务公司春节购买水果慰问码头保安和保洁人员缺少发放名册的问题,补齐漏件资料。

3)针对“职工疗休养费用报支不规范”问题。严格执行职工疗休养有关规定,结合休假制度执行情况自查,核实请假审批情况,规范疗休养结报。

4)针对“外出审批手续不齐”问题。完善集团员工外出学习考察请假审批制度,严格审批备案手续,补齐漏件资料。

4. 针对“国有资产利用率不高,保值增值率低”问题的整改

严格遵守国有资产管理有关规定,坚持资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合,建立国有资产管理责任落实机制、绩效评价机制和监督管理机制,科学、合理、有效管好用好国有资产,实现国有资产保值增值。

1)针对“资产利用率不高”问题。围绕临港物流和水运复兴,深入开展调研,加强对码头的科学管理和长远规划。将《培育交投临港物流产业,助力海宁水运复兴的可行性分析》确立为年度重点调研课题之一,切实做好码头转型升级文章,提升经营管理能力和投资效益。

2)针对“资产负债率有所上升”的问题。一是提升平台能级。深化投融资体制改革,坚定“公益+经营、产业+投资”的转型发展思路,尽最大努力通过绿化资产整合等途径新增资产30.2亿元,新增经营性资产17.5亿元,完成AA信用评级。二是优化债务结构。严格执行债务限额,建立债务风险防控机制。深入开展债务结构优化工作,创造性破解了硖许PPP项目融资难题;开创性引入国开行政策性资金固贷项目落地;突破性取得10亿元非公开发行私募债直接融资批复,截止今年8月底,债务年限平均从2.6年延长至4.5年,成本从5.2%降到5.1%,集团资产负债率28.61%,比去年底降低10个百分点。

5.针对“国有资产产权登记不及时,重大合同未备案”问题的整改

规范国有资产产权登记、变更和备案管理,确保产权清晰,运作顺畅。

1)针对“产权登记严重逾期”问题。全面开展清遗转固,推动历年积遗尚未完成财务竣工决算的已完工交通投资项目早落地。加强国有资产产权、产籍管理,规范、按时办理国有产权登记手续。

2)针对“重大合同未作备案”问题。加强合同管理,去年底完成了集团组织架构改革调整,理顺内部运作关系,新设合同归口管理的职能部室——企管内审部。今年以来全面梳理审核了集团签订的合同,并修订完善《合同管理办法》,出台合同备案管理办法,健全重大合同备案审查机制,规范重大合同报备手续。

(四)关于党的纪律建设方面问题的整改

加强作风纪律教育和监督检查,深入查纠形式主义、官僚主义和不作为、慢作为、乱作为等问题,切实提升履职能力和担当意识。

1.针对“履职不到位”问题的整改

1)针对“尖山码头7号泊位租金收取”问题。对尖山码头7号泊位二期租金收取问题。在充分征求市级有关部门意见建议后,按照合同条款于6月25日提交仲裁,嘉兴仲裁委已于2019年6月25日受理仲裁,目前正在审理中。

2)针对“通程广告公司对企业欠付广告费处理”问题。“新官理旧帐”,对原通程广告分公司经营期间的业务落实专人管理,对相关企业欠缴广告发布费的情况进行清理,涉及7 家单位,已追缴科太厨电35000元;互动广告、浩远化纤、恒隆不锈钢、巨都房地产等4家企业破产倒闭已注销;华纶经编、尖山光电两家公司欠缴28000元广告费,9月17日通过法律途径对华纶经编广告发布费起诉追缴,尖山光电企业已破产重组,已与其重组方对接追缴事宜。

3)针对“公用码头车辆管理”问题。港务公司落实码头管理主体责任,发放的《码头车辆通行证》已于2018年11月全部收回,今年初公用码头加设车辆识别和过磅门禁系统。同时,按照交通安全大会战要求,配合交警、交通等部门,加强车辆公司化、标准化、本地化管理。

2.针对“关键岗位人员廉政风险较大”问题的整改

一是调整组织架构,人员适度交流。聚焦工程建设、资金管理等重点条线、关键岗位和重要环节,优化调整项目管理体制,将原直接承担工程建设管理任务的集团工程部职能调整到子公司,由独立运作的子公司承担项目建设管理职能,集团保留工程管理部作为监督管理机构,实行建管分离,强化监督制约,防范廉政风险。鼓励员工参与市级国资公司竞岗交流,加强内部人员适度流动。2018年11月集团投融资体制改革以来,已轮岗交流中层干部10人,占总数的76.9%。

二是完善内控体系,推行“大监督”机制。采取宣传教育、专项督查、审计监督、定期报告等多种方式,加强监督检查,形成监督常态。利用5月“警示教育月”,在全系统开展廉政风险再排查,各部室、公司和全体员工结合工作职责和岗位特点,梳理廉政风险点百余个,建立针对性防控措施,制定问题、落实和责任“三清单”。 结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织开展违规因私出国境、选人用人、担当作为等专项整治,进一步查摆风险,强化防控。   

三是补齐制度短板,固化工作流程。今年修订了《工程建设项目管理办法》、《工程变更管理办法》,制定了《资金归集存放使用管理操作办法》、《限额以下工程项目及服务类招投标工作细则》等制度,从机制上进一步加强流程管控和风险防范。建立健全重点项目廉情走访机制,通过实地走访和廉情座谈,延伸监督触角,公开举报方式,营造社会监督的氛围。

3.针对“少数岗位人员存在利益冲突风险”问题的整改

在全系统组织开展利益冲突排查,对存在利益冲突情形的,及时采取回避措施,防止利益输送等问题发生。

(五)关于反腐败斗争方面问题的整改

1.针对“利用身边人、身边事开展警示教育抓得不够”问题的整改

一是利用身边人、身边事开展以案示警教育。杨水康案件发生后,利用案情通报、开除党籍公职宣布等时机对党员干部进行案例警示教育。在楼道等办公场所,加强廉政文化环境布置,开辟集宣传、教育、警示于一体的“清廉走廊”,营造风清气正的氛围。围绕“清廉交投”建设,5月份开展“警示教育月”系列活动,组织党员干部职工参观长安镇(高新区)廉政教育体验中心;召开全员警示教育大会,收看警示教育专题片,剖析身边违纪违法典型案件,集团党委书记开展集体廉政谈话;召开专题民主生活会,班子成员结合杨水康案件,从履行党风廉政“一岗双责”及廉洁自律方面进行对照检查;突出工程项目关键领域,开展“廉洁文化进工地”系列活动。各基层党支部把党风廉政教育纳入“三会一课”重要内容,分别组织开展了以案明纪谈体会、廉洁道德讲堂等主题党日活动。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,党员领导干部带头开展“先行一步”集体学习,原原本本学习党内重要法规等规定书目,强化底线意识。

二是运用“四种形态”,开展多层次、有重点的谈话提醒。杨水康案发生后,班子成员间及时进行相互谈心,把案情分析与根源剖析结合起来,从思想上筑牢拒腐防线,从行动上监督廉洁用权。同时,通过以案促谈的方式,加强对工程、财务等关键岗位人员的谈话提醒,督促强化廉政风险防范意识。投融资体制改革组织架构调整,涉及部分提任或转任的中层干部,集团党委严格把关,提前征求执纪部门意见,并进行任前廉考和个别谈话,指出存在的不足,进行廉政提醒。

2.针对“工程建设管理不规范”问题的整改

加强工程建设管理制度学习宣贯,提高制度执行力。加强工程项目建设程序管控和闭环管理,提升项目管理品质。

1)针对“项目前期工作存在程序倒置、未批先建现象”问题。一是强化程序意识。做深项目前期,梳理分析项目推进中土地、环评、施工许可等控制节点,落实人员紧盯前后工作衔接,及时完成各项前置审批,规范开工手续办理。二是加强制度建设。严格执行工程建设基本程序规定,修订完善《工程建设项目管理办法(试行)》等制度,规范工程建设程序和监管体系,坚决杜绝未批先建情形。

2)针对“项目变更手续存在不规范现象”问题。修订完善《工程变更管理办法》,强化项目实施过程中变更联系单监管,加强备案、审批的时效性管理,引进跟踪审计中介机构加强过程审核。推进“清廉交投”建设,把清遗转固作为年度重点任务之一,对集团成立以来的交通类项目进行系统梳理,共涉及48个项目未完成竣工财务决算审计及财政局报批。截止目前,已开展37个项目竣工财务决算编制,完成转固项目14个,批复转固资金近2亿元,完成竣工财务决算审计项目18个。在清遗转固工作中,集团纪委全程参与,加强对工作效能、作风纪律等监督检查,确保历年财务应收应付账款早落地,工程建设管理更规范。

3)针对“部分项目存在超期施工现象”问题。围绕项目工期督促施工单位倒排计划,细化节点,按照“四同步”原则推进项目建设,做深做实做细项目前期,推出并完善约谈施工方高层机制,强化资金等资源要素保障,从源头防范项目超期问题。对因政策处理滞后原因影响工期的情况,及时建立完善合同变更、签订补充合同等台帐资料,采取清障先行倒逼等措施,发挥施工、监理和业主各自作用,加强工程质量进度管控。

4)针对“部分项目台账资料存在缺失或无法提供现象”问题。开展清遗转固工作,对工程档案资料缺失等问题努力规范补缺。将工程档案管理工作放上重要议事日程,对新建项目严格按照项目规范化要求,落实专人做好项目建设全过程的资料归档工作,确保项目按时完工,结算编制合理,审计及时完成,资产按时转固。

5)针对“档案资料存在把关不严和错误现象”问题。加强对相关人员的教育提醒,增强工作责任心,避免类似情况发生。

3.针对“合同签订、变更不规范”问题的整改

加强合同管理中的法务介入,强化法律顾问把关机制,规范合同签订和有效执行,防范合同履行风险。

1)针对“合同条款有差错”问题。对合同条款、落款等内容加强审查,确保约定合规、前后一致。

2)针对“合同要素不齐全”问题。督促相关人员提高工作责任心,规范合同内容,加强合同审核把关。

3)针对“合同变更不规范”问题。加强合同变更管理,梳理实施项目现有合同,规范变更手续,落实重大变更事项审查报批机制,对2019年以来签订的合同报集团企管内审部备案,截止8月底,企管内审部完成各类合同审核及内部备案共265份。

4.针对“未按规定缴纳房产税”问题的整改

对客运中心房产税缴纳问题,积极协调国资、财政、交通、税务等相关部门,积极提请市领导召集相关部门会商明晰相关意见,切实抓好问题整改。对公用码头1号仓库房产税缴纳问题,已与税务部门沟通,按自用房产缴纳房产税。制定集团《房产租赁管理办法》,加强房产租赁管理,处理好企业营收与税费征缴之间的关系。

三、巩固整改成果

(一)进一步增强政治自觉,做到整改责任再压实。坚持把巡察后续整改工作作为履行管党治党政治责任的有力抓手,不断增强政治自觉,逐级传导整改压力。继续加强督促指导和重点协调,确保巡察整改工作不折不扣落实到位。进一步巩固和发展上下联动、合力攻坚、一级带一级、层层抓落实的良好局面。

(二)进一步强化问题导向,做到整改落实再深化。坚持挂图作战,加强销号管理,确保所有问题见底清零。对面上的共性问题,进一步从体制机制上剖析原因,加强重点领域、关键环节的制度建设,从根源上堵塞漏洞。组织开展巡察整改“回头看”,建立常态监督机制,对重点问题不定期开展督查,坚决防止“反弹回潮”。

(三)进一步突出“举一反三”,做到整改成果再扩大。综合运用好巡察整改成果,坚持举一反三,由点带面,由表及里,切实把巡察整改作为深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和推动集团各项工作全面加强的过程,做好巡察整改“后半篇文章”,把后续整改与推动集团中心工作更加紧密地结合起来,既以整改保障中心工作,又以发展的成效来检验整改成果。

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